一、总计划

　　今年计划总收入40、75万元，计划支出35、75 万元，实现经济效益5万元。

　　在计划经济收入中有以下几项收入：

　　(1)宾馆计划收入10万元

　　(2)旅游船只收入5万元

　　(3)上坝收费3万元

　　(4)绿化收入7、5万元

　　(5)房屋出租收入3万元

　　(6)果园收入1、25万元

　　(7)劳务输出收入11万元

　　总计收入40、75万元

　　计划支出费用有以下几项：

　　(1)工资支出总额为15万元

　　(2)提取三金3、2万元

　　(3)劳动保险4、3万元

　　(4)劳动保护0、65万元

　　(5)电话费0、5万元

　　(6)差旅费0、8万元

　　(7)办公费0、3万元

　　(8)折旧及摊消6万元

　　(9)税金3、5万元

　　(10)招待费1、5万元

　　总计划支出为35、75

　　二、总计划的详细说明和工作部署

　　1、金湖宾馆

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　　7、劳务输出

　　今年抓紧对劳务输出人员的职业道德教育，提高出劳务人员的素质，兢兢业业做好本职工作。因为出劳务人员在外代表了公司形象，如出劳务人员工作干不好，被退回，不仅仅影响他个人，也影响整个公司的形象和收入，影响职工工作的安置。

　　8、猪场管理

　　在履行合同的同时，加大收缴力度，凡是有猪的重量和头数够我们局杀的就收回来，杀了给职工分肉，用来回流资金，尽最大努力地回收其所占用的资金。

　　9、职工培训

　　今年对集体职工的教育培养训上，鼓励集体职工发挥自己的潜力，积极地参与各项工作的承包，来展示自己的能力，用以发现和培养人才，逐步使他们走向自己管理自己、自己壮大自己的道路。

　　还有一个就是今年大集体管理委员会到届，重新选举大集体管理委员会，充分发挥管理委员会的积极作用，让他们参政议政，提出合理化建议，起到集体的作用。主要事情、大的支出都通过大集体管理委员会讨论通过后再实施，增加透明度。

　　以上就是经营公司20**年度的工作计划，愿我们全体经营公司的员工在局党政领导的正确领导和支持下，努力工作，完成局领导交办的各项工作。由于收入有部分减少，在做计划时把支出压到最低点，所以今后工作中只有努力完成。